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QC080000认证实施步骤说明


 
行动步骤一:WEEE、ROHS指令、QC080000标准培训
相关文件:ROHS指令、WEEE指令、QC080000标准等
说明:
目的--了解ROHS、WEEE指令、QC080000 标准基本内容;
培训方式----管理文职人员以邮件和培训会议方式进行;
普通员工以宣传板报方式培训;均以书面试卷考核(培训教材及试卷在网站上有)

 
 
 
行动步骤二:QC080000推行领导小组成立
相关文件:QC080000推行领导小组架构图、管理代表任命书
说明:领导小组负责有害物质管理的所有事项。现今绝大部份国际厂家,在评估供应商时,都会要求供应商指定一有害物质管理代表、负责所有联系及执行。有害物质管理的推动、需要公司许多部门、如工程、采购、物控、品质等单位的协力配合,所以高层主管的支持是推动有害物质管理的成败关键。
 
 
行动步骤三:评估客户要求,确认有害物质的范围、种类、及限制值等
相关文件:环境管理物质限定标准对照表
说明:有害物质管理的第一个步骤就是要评估公司的产品及销售市场、确认有害物质的范围、种类、及限制值等。不同的国家、对不同的有害物质有不同的规范。而为了符合各个国家不同的指令以及绿色行销的企业形象,绝大部份国际大厂都制定了较法规更严格的限制标准,而且限制的项目更多。ROHS指令只限定6项,绝大部份国际大厂都是在6项以上。ROHS规定是1000或100 ppm,国际大厂也都比这些规定要低很多,部份甚至完全禁止。
 
 
行动步骤四:制定公司的有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命
相关文件:有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命书
说明:推行领导小组的第一个工作就是制定出公司的有害物质管理的方针和目标。有害物质管理方针的内容可以只是简单的一个公司使命宣言、阐明公司推动绿色管理的决心。
 
 
行动步骤五:可能混入有害物质之潜在污染物评估---调查评估原材料(直接材料,如色料、原料、配件等)、制程(辅助材料,如工装、夹冶具、油类、溶剂)混入之可能性
相关文件:QC080000体系风险分类控制计划
说明:一般来说,限用物质混入来源于原材料、生产制程使用的设备、工装模冶具、辅材及生产中使用的油类(如润滑剂、防锈油)及生产过程中的质变反应。因此我们必须鉴别出可能造成我们的产品含有限用物质的因素,然后针对性地制定出合理的控制方法,
 
 
行动步骤六:污染物控制计划之1(直接材料污染物控制)
1.Review供应商有害物质限制使用协议书
2.材料组成表及承诺书签订  
3.Review供应商测试报告的有效性(六种物质、有效期1年、不超标、真实)            
4.审核厂商内部ROHS控制流程

相关文件:供应商稽核计划、稽核查检表、环保供应商名录

说明:
1.执行有害物质管理的基本步骤就是绿色采购,要确认所采用的零部件及材料等均不含超出公司标准的有害物质。在选用材料前,先要求供应商将其样品送交至认可的第三方实验室检测。当送样时,要求供应商出具ROHS检测报告、有害物质限制使用协议书、产品材料组成表及承诺书等证明文件,才可予以认可。但许多供应商为了降低测试成本,经常会不依照均质材料的要求进行检测,或者是实验室采用了不适当的检测方法或设备,而一份无效的测试报告可能就让产品含有了有害物质。所以,审查检测报告是非常重要的。  
2.要求供应商测试只是一个对已发生问题的检测手段,不能解决问题。而唯一能实际防范问题发生之预防措施,就是要有一套有害物质管理系统。我们应逐步要求我们的厂商都建立这样的系统,所以我们需要实地去供应商处做系统评估,依据有害物质管理的要求,评估供货商生产管理系统的完整性与有效性。如果发现管理系统有任何缺失或未建立这样的系统,应立即要求供应商改善、提升控制能力。
 
 
行动步骤七:污染物控制计划之2(制程污染物*辅助材料*控制)                    
1.固定间接辅材厂商--ROHS协议签订                    
2.环保产品替代(如油类、溶剂等)--提供ROHS测试报告(六种物质、有效期2年、不超标、真实)

相关文件:供应商ROHS协议、ROHS测试报告、环保供应商名录

说明:1.我司生产制程使用的工具冶具设备较为稳定简单,从以往产品的ROHS测试结果及这些工具冶具设备的化学成分来看,有害物质混入的机率会极低,因此此项不作控制。   
2.毫无疑问,生产过程中使用的白矿油、项针油、防锈油、 极有可能混入有害物质进而混入产品中,因此,对于这类辅材的厂商我们同样必须进行有效的管理,
首先要做的就是我们要去寻找、使用环保的辅材。我们可以通过获得其有效的检测报告来相信它是环保的。
 
 
行动步骤八:污染物控制计划之3: 垄断型商材料或不配合之厂商应对方案探讨

相关文件:特殊厂商有害物质管理应对分析表

说明:在有害物质管理导入过程中,对国外来料的ROHS要求、对垄断性厂商(如扬子石化的ROHS报告要求)、对不太配合的厂商(如**的ROHS报告要求),我们不能忽视。
 
 
行动步骤九:污染物控制计划之4:物料检验控制、成品检检验控制、辅助材料检验控制

相关文件:有害物质测试计划  

说明:
1.虽然原材料承认时已要求测试,但后期交货时产品所使用的每一个材料、都可能会由于厂商蓄意添加或是人为疏失等因素,而含有限制的有害物质。而如果要对每一批材料进行检验、将是非常昂贵而且不切实际的做法。所以,我们将依据材料(包括直接、间接材料)可能含有有害物质的风险高低,制定一套抽验测试计划。
2.由于材料混入、或是其它污染等因素,限用物质也有可能是于生产过程中,所以半成品及成品也须有适当抽检计划。
 
 
行动步骤十:污染物控制计划之5:   控制流程规划(QC080000体系文件制定               
1.在原有ISO9001体系文件基础上进行修订;              
2.具体按《文件修订计划》进行

相关文件:《文件修订计划》

说明:以上的步骤可以有效地控制有害物质造成的风险,但从长期的过程来看,我们需要系统的流程规定来明确这些步骤;并且如果没有类似的有害物质管理的一些文件程序规定,我们的客户可能会认为公司没有推动绿色管理的计划,而将我们列为不合格的供应商。所以,我们按照QC080000标准来将以上的步骤文件化、标准化。这些流程的确定需要公司各部门参与、讨论。
 
 
行动步骤十一----行动步骤十五:

体系运行

内审员培训

内部稽核

管理评审

认证审核

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